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  • 凉山民族师范学校2017年部门决算编制说明
    四川省凉山州凉山民族师范学校
    2017年部门决算编制说明
     
    一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能
    凉山民族师范学校是在州教育局直接领导下从事师范生培养的中专教育事业单位。学校根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署和2017年全州财政工作的总体要求,深入贯彻党的十九大精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实州委、州政府重大决策部署,提高资金使用效率,在认真做好日常教育教学和后勤服务工作的同时,在上级部门的领导和支持下,开始新校区的建设工作,为西昌民族幼儿师范高等专科学校的筹建工做好前期准备工作。
    (二)2017年重点工作完成情况
    2017年学校完成了日常教育教学和后勤服务工作,完成了教学设施和生活设施的维修和购置,使教学条件和学生生活条件得到改善,学校教学质量稳步提高。学?;乖谏霞队泄夭棵诺闹С窒?,开始了学校新校区建设工作,预计在2018年9月完成新校区的全部建设并投入使用,实现西昌民族幼儿师范高等专科学校2018年招生任务,为建设西昌民族幼儿师范高等专科学校奠定坚实基础,推进学校事业发展。
    二、部门概况
    凉山民族师范学校属一级预算单位,内设纪委、党委办公室、行政办公室、工会、老干处、团委、学生处、教务处、招生就业处、成教处、培训部、总务处、财务处、保卫处等处室。事业编制数285人。有在职人员234人;离休人员3人;退休人员187人。
      三、收支决算总体情况
    2017年凉山民族师范学校收入总额为6306.88万元,其中:当年财政拨款收入6067.82万元,占96%,事业收入239.06万元,占4%。
    图1:收入决算结构图(饼状图)
    2017年凉山民族师范学校本年支出合计4417.93万元,其中:基本支出3407.99万元,占77%;项目支出1009.94万元,占23%。
     
    图2:支出决算结构图(饼状图)
    四、财政拨款收支决算情况
    凉山民族师范学校2017年度财政拨款收支总决算8751.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加427.41万元,增长5.1%。
    图3:财政收、支决算总计变动情况(柱状图)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    凉山民族师范学校2017年度一般公共预算财政拨款支出4099.85万元,占本年支出合计的92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加417.59万元,增长了7%,增加的主要原因是2017年,财政下达了中央少数民族特殊教育补助专项资金400万元。
    图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    凉山民族师范学校2017年一般公共预算财政拨款支出4099.85万元,主要用于以下方面:教育支出3341.92万元,占82%;社会保障和就业支出340.35万元,占8%;医疗卫生支出152.95万元,占4%;住房保障支出264.63万元,占6%。
    图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):2017年收入1400万元,支出数为零。未支出的原因是新校区幼儿园建设未完成,一村一幼专项资金还未列支。
    2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):决算数为133.87万元,完成预算96%,基本完成全州中小学教师培训任务。
    3.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2017年决算数为3208.05万元,完成预算41%,决算数小于预算数的主要原因是学校项目经费由于新校区建设工作还未完成,大量的项目经费未支出。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为340.34元,完成预算100%。
      4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为152.95万元,完成预算100%。
        5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为264.63万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    凉山民族师范学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出3318.38万元,其中:
    人员经费3044.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费(社保未统筹部分)、抚恤金、绩效目标考核奖、离退休人员生活补助、遗属生活补助、医疗费、住房公积金、退休人员建房补助、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费274.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、车辆运行维护费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    凉山民族师范学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.12万元,完成预算27%,三公经费财政拨款支出未完成预算的主要原因有两个:一是本年发生的部分车辆维修费还未支付,二是2017年为了实现财政拨款支出压缩目标,将三公经费支出主要用事业收入开支,财政拨款开支较少。2017年未安排因公出国(境)费,也未发生该项费用;公务用车购置及运行维护费财政拨款收入决算数为26万元,支出决算为9.12万元,完成预算35%;公务接待费本年财政拨款未安排该项经费,也未用财政拨款支付公务接待费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是根据压缩财政拨款支出的规定,三公经费支出主要用事业收入开支,用财政拨款支出的三公经费减少。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少36.13万元,下降80%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少36.13万元,下降80%;17年财政拨款未安排出国(境)费用和公务接待费用。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,未安排因公出国(境)费和公务接待费,也未用财政拨款支付以上费用;公务用车购置及运行维护费支出决算9.12万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)经费
    2017年未安排因公出国(境)经费,也未发生因公出国(境)业务,2017年未发生此项费用支出。
    (二)公务接待费
    2017年财政拨款安排未安排公务接待,也未发生用财政拨款支付的公务接待费,2017年预算用事业收入安排10万元公务接待费,实际支出公务接待费9.11万元,节约的公务接待费全部用于学校维修维护费用支出。
    2017年事业收入安排公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。其中:国内公务接待44批次,425人,共计支出9.11万元,具体开支内容包括:招生就业处接待上级部门和相关联合办学单位餐费支出0.66万元,,学生处接待上级部门和相关联合办学单位用餐费用1.45万元,办公室接待上级部门餐费5.49万元,其他部门接待相关单位餐费1.51万元。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    2017年公务用车购置及运行维护费9.12万元,较2016年决算数45.25万元下降80%,2017年比2016年车辆运行维护费下降的主要原因是2017年发生的部分车辆维修费未支付和大部分车辆运行维护费由事业收入资金支付。
    2017年预算未安排车辆购置,未发生车辆购置支出。截止2017年12月底,单位核定汽车3辆,实际使用公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
    2017年车辆运行维护费主要用于学校各科室人员日常公务、接送培训讲课专家、招生、晚上接送辅导教师和学生急用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    凉山民族师范学校2017年未使用政府性基金预算财政拨款。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)政府采购支出情况
    凉山民族师范学校2017年严格执行政府采购政策,政府采购计划金额146万元,实际完成政府采购金额32.18万元。
    (二)国有资产占有使用情况
    学校2017年固定资产3146.23万元,其中房屋51089平方米,价值2430.03万元;汽车3辆,价值99.72万元。
    (三)绩效评价工作展情况
    1.绩效目标管理情况。
    2017年根据学校工作需要,按照预算管理规定,学校编制了2017年专项绩效项目表,并报主管部门和财政部门批准,把绩效专项编入部门预算。2017年编入预算的绩效评价项目有招生经费、补充交通费、公务接待费、培训部培训费、维修费、校志编纂经费等6项,涉及财政资金85.25万元,覆盖率达到100%。。
    2.部门整体支出绩效自评开展情况。
    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是由于各种原因,预算执行进度未达到要求,二是部门整体绩效还有待提高。下一步改进措施:一是加强资金管理,专款专用,加快项目进度,提高资金使用效率,二是进一步完善内部管理制度并认真执行,建全内部控制制度。
    2017年部门整体支出绩效评价得分表
    一级指标
    二级指标
    三级指标
    得分
    部门决策(25分)
    目标任务(15分)
    相关性(5分)
    5
    明确性(5分)
    5
    合理性(5分)
    5
    预算编制(10分)
    测算依据(5分)
    5
    目标管理(5分)
    5
    综合管理(30分)
    专项资金分配时限(2分)
    省级财力专项预算分配时限(1分)
    1
    中央专款分配合规率(1分)
    1
    中期评估(2分)
    执行中期评估(2分)
    2
    绩效监控(5分)
    预算执行进度监控(2分)
    2
    绩效目标动态监控(3分)
    3
    非税收入执收情况(2分)
    非税收入征收情况(1分)
    1
    非税收入上缴情况(1分)
    1
    资产管理(6分)
    资产管理信息化情况(2分)
    2
    行政事业单位资产报告情况(2分)
    2
    资产管理与预算管理相结合(2分)
    2
    内控制度管理(2分)
    内部控制度健全完整(2分)
    2
    信息公开(6分)
    预算公开(2分)
    2
    决算公开(2分)
    2
    绩效信息公开(2分)
    2
    绩效评价(5分)
    绩效评价开展(2分)
    2
    评价结果应用(3分)
    3
    部门绩效情况(45分)
    履职成效(20分)
    部门特性指标
    20
     
     
     
     
     
     
    可持续发展能力(15分)
    重点改革(重点工作)完成情况(5分)
    5
    科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
    5
    人才培养(5分)
    5
    满意度(10分)
    协作部门满意度(3分)
    3
    管理对象满意度(3分)
    3
    社会公众满意度(4分)
    4
    3.部门自行组织绩效评价开展情况。
    本部门没有下属单位,未对下属单位开展整体支出绩效评价。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    5.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映财政拨款一村一幼建设专项资金,用于新校区幼儿园建设的专项资金。
    6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映财政拨款中小教师培训专项经费,用于全州中小学教师培训食宿费支出。
    7.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映学校维持日常教育教学工作、特定工作和事业发展而发生基本经费和专项经费收支。
    8.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映在职人员养老保险费收支。
    9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映在职人员和退休人员医疗保险费收入和支出。
    10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映在职人员住房公积金收入和支出。
    11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     
     
    凉山民族师范学校
    2018年9月14日
    附件:2017年度部门决算公开表2017年度民师校部门决算公开表.rar

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