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  • 凉山民族师范学校2019年预算编制说明
         一、基本职能及主要工作
        (一)凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)职能简介。主要从事高等教育专科层次和中专师范生的学历教育及全州小学、幼儿园教师的在职培训工作,此外还和其他大专院校联合办学从事专科、本科层次的学历教育。
    凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)总编制数285名,其中事业编制285名。在职人员总数234人,其中行政人员26人,专业技术人员208人;离休人员1人,退休188人。含学校党政办公室、组织部(人事处)、宣传统战部、思想政治教育部(处)、学生工作部(处)、武装保卫部(处)、纪检监察审计处、教育工会、共青团、教务处、教师发展处(教师培训中心)、科研处、计划财务处、后勤管理处、招生就业处、学前教育系、小学教育系、艺术教育系、图书馆、信息中心、附属幼儿园等内设机构。
        (二)凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年重点工作。
    学校2019年在上级配齐学校领导班子后,首先要办理学?!妒乱档ノ环ㄈ酥な椤?、《组织机构代码证书》,开立“西昌民族幼儿师范高等专科学?!币姓嘶?,资金收付从“凉山民族师范”的账户过渡到“西昌民族幼儿师范高等专科学?!钡恼嘶?。
    本年学校的重点工作主要有以下几项:
        1、由于“西昌民族幼儿师范高等专科学?!毙藿ㄊ?,砍了近4亿元的建设资金,很多房屋功能都不完善,无法投入使用,学校本年度一方面在自有资金可能的情况下,尽最大的可能去进行配套建设,另一方面通过多种途径寻求帮助,申请专项资金进行配套建设。
        2、学校属于开办初期,不仅缺资金还缺人手,缺高素质的教师和管理人员,学校将通过聘请外部知名教师和邀请其他高校管理人员到校指导等办法,迅速提高学校教学和管理管理水平。
        3、为让学校的教学、管理迅速从中专水平转变到高校层次,迎接三年满的办学水平评估,学校将今年定为“制度建设年”,将尽快出台符合高校管理的各项规章制度。
        二、部门预算单位构成
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)属一级预算事业单位。无二级预算单位。
        三、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则,凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入含:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出含:一般教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年收支总预算4944.31万元,比2018年收支预算总数减少4059.13万元,减少的主要原因是上年结转数减少4088.00万元,上年结转数减少的主要原因是2018年财政收回2017年结转的项目经费1151.49万元;另外2019年编制预算时,根据财政的要求,上年结转数按照2018年结转的授权支付额度795.91万元编制,未按照2018年决算结转数3343.39万元编制。
        (一)收入预算情况
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年收入预算5740.23万元,其中:上年结转795.91万元,占14%;一般公共预算拨款收入3956.42万元,占69%;事业收入987.89万元,占17%。
        (二)支出预算情况
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年支出预算5740.23万元,其中:基本支出3920.11万元,占68%;项目支出1820.12万元,占32%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年财政拨款收支总预算4432.68万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2001.67万元,主要是当年财政拨款收入增加281.76万元,上年的财政拨款结转减少2283.44万元。当年财政拨款增加的主要原因一方面是由于工资调增使基本经费增加,另一方面是2019年财政新增补充医疗费102.35万元。上年结转数减少的主要原因是2019年和2018年结转数的编制口径不同,2019年是按照2018年财政对帐单结转的授权支付额度编制,而2018年预算是根据2017年决算的结转数编制。收入含:本年一般公共预算拨款收入3956.42万元、上年财政拨款资金结转收入476.26万元;支出含:教育支出3493.61万元、社会保障和就业支出382.56万元、医疗卫生与计划生育支出270.89万元,住房保障支出285.62万元。当年财政拨款增加的主要原因一方面是由于职工人数增加和工资调增使基本经费增加228.32万元,其中,,另一方面是2019年财政新增补充医疗费102.35万元。
         五、一般公共预算当年拨款情况说明
        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年一般公共预算当年拨款3956.42万元,比2018年预算数增加281.76万元,财政拨款增加的主要原因:一方面是工资调增及2019年财政新增补充医疗保险经费,使基本经费增加233.41万元;另一方面由于2019年培训部的培训费收入根据财政的要求缴入国库、上年缴入国库的非税收入超收增加、本年控制数减少等因素的综合影响,使财政拨款项目经费综合增加48.35万元。
        (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    教育支出3493.61万元,占79%;社会保障和就业支出382.56万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出270.89万元,占6%;住房保障支出285.62万元,占6%。
        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1、 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为3204.00万元,主要用于学?;局С龊拖钅恐С?,其中基本支出中的人员支出和日常公用支出用于维持学校日常工作的开展,项目支出主要用于学校各种建筑功能的配套建设、教学设备的购置、教学设施的维修、校园文化建设、学生助学金发放、补充公用经费支出。
        2、教育支出(类)教师进修及干部继续教育(款)其他教师进修及干部继续教育(项)2019年预算数为12万元,该经费为2018年结转的国培计划项目经费,主要用于全州中小学教师培训支出。
        3、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2019年预算数为277.62万元,该经费为2018年结转的西昌民族幼儿师范专科学校的生均拨款经费,主要用于学校日???。
        4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2019年预算数为382.56万元,用于学校在职人员养老保险费支出。
        5、 医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他位医疗(项)2019年预算数为168.53万元,用于支付学校在职人员和离退休人员医疗保险缴费。
        6、医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项)2019年预算数为102.36万元,用于支付学校在职人员和离退休人员补充医疗保险缴费。
        7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为285.62万元,用于在职人员住房公积金支出。
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年一般公共预算基本支出3822.90万元,其中:
    人员经费3510.96万元,主要含:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、个人和家庭的补助。公用经费311.94万元,主要含:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年“三公”经费财政拨款预算数23.78万元,其中:公务接待费3.78万元,公务用车购置及运行维护费20万元。
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费
        (一)2018年和2019年均未安排因公出国(境)费,两年的预算也未安排此项支出。
        (二)公务接待费:2018年没有使用财政拨款安排公务接待费,2019年使用财政拨款安排3.78万元招待费。         
        2018年用缴入财政专户的非税收入资金安排公务接待费50万元,但只使用了近10万元,未使用完的招待费用于学校其他公用业务开支,学校2019年按照财政压缩三公经费的要求,用财政拨款经费安排3.78万元公务接待费,用缴入财政专户的非税收入资金安排公务接待费12.9万元,2019年预算安排的公务待费比2018年减少了33.32万元。
         2019年公务接待费计划用于接待上级部门、联合办学的相关学校、聘请到学校授课、指导工作的专家等的接待。
        (三)2019公务用车购置及运行维护费财政拨款数为20万元,与2018年的20万元持平。2018年还用教育收费资金安排25万元公务用车运行维护费,2018年实际安排的车辆运行维护费45万元,2019年比2018年车辆运行维护费减少25万元,由于学校现在车辆老旧,维修费较高,2019年车辆运行维护费支出很可能超出预算安排。
    单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)1辆。
        2019年未安排公务用车购置费。
        2019年财政拨款安排公务用车运行维护费20万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障学校日常办公、教师接送,招生、学生急用等工作。
         八、政府性基金预算支出情况说明
         凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
         九、国有资本经营预算支出情况说明
        凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费
        2019年,本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
        (二)政府采购情况
        2019年,凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)安排政府采购预算208.48万元,主要用于采购图书、办公设备、教学设备、财务软升级和汽车维修及加油。
        (三)国有资产占有使用情况
        截至2018年底,凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
     
        2019年凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
        (四)绩效目标设置情况
        绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    凉山民族师范学校(含西昌民族幼儿师范高等专科学校)2019年的重点项目预算及其绩效目标如下:
        1、高校教育管理经费年度资金总额435.51万元,其总体目标是完成学校日常教育教学工作,招生人数达2000人,培训学员1200人,在校生达4000人,产生非税收入1125万元。
        2、物业管理费252万元,其总体目标是完成学校物业管理工作任务,从业人数70人,管理20幢建筑物(绿化、保洁、保卫)面积338亩,绿化植物成活率95%,无安全责任事故,职工满意度95%,学生满意度97%。
        3、学校文化建设经费292万元,其总体目标是部分实现校园文化建设任务。
        十一、名词解释
        1、缴入国库的非税收入。指学校收取的并缴入财政的房租、利息、管理费、资产处置、其他资产出租出借收入。在编制预算时视作财政拨款。
        2、缴入财政专户的非税收入。指学校根据省、州教育收费的规定,学校收取并缴入财政的学生学费、住宿费。在编制预算时作为财政专户管理的资金。
        3、培训部经费。是指根据州教育局和其他部门的安排,对全州中小学教师和其他人员的培训经费。
         4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
     
    附件:表1.部门收支总表
             表1-1.部门收入总表
             表1-2.部门支出总表
             表2.财政拨款收支预算总表
             表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
             表3.一般公共预算支出预算表
             表3-1.一般公共预算基本支出预算表
             表3-2.一般公共预算项目支出预算表
             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
             表4.政府性基金支出预算表
             表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
             表5.国有资本经营预算支出预算表
             表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表
             表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表
     

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